25 September 2020

Mehrwertsteuersätze in Finnland

Mehrwertsteuer in Finnland. Wie ist das Mehrwertsteuer-Verhältnis in Finnland? Wo sind die Informationen über die finnische Mehrwertsteuer? Wie hoch ist die Mehrwertsteuer heute? Wie hoch sind die finnischen Mehrwertsteuersätze? Wo ist die finnische Mehrwertsteuer? Gehört Grasland zum finnischen Mehrwertsteuergebiet? Wie hoch ist die finnische Mehrwertsteuer auf elektronische Dienstleistungen? Was ist der finnische Schwellenwert für Fernverkäufe? Wie hoch ist die Mehrwertsteuer in Finnland?

Das finnische Mehrwertsteuer-System ist im Grunde ein Klon des schwedischen Systems, jedoch mit leicht unterschiedlichen Steuersätzen. Es hält sich auch an das EU-Mehrwertsteuer-System, was es in vielerlei Hinsicht dem deutschen Mehrwertsteuer-System sehr ähnlich macht. Es gibt jedoch erhebliche Unterschiede.

Finnland verwendet den Euro genau wie Deutschland, eine Ausnahme von den anderen nordischen Ländern, die ihre eigenen nationalen Währungen verwenden.

Finnische Mehrwertsteuernummer 

Format für EU-Mehrwertsteuer-Nummer: FI00000000 

Innenlands Mehrwertsteuer Registrierungsnummer heißt FO-Nr

Was ist der Standard-Mehrwertsteuersatz in Finnland

Normaler Mehrwertsteuersatz: 24% 

Elektronische Dienstleistungen:

24 Prozent

(keine Digitale Bücher und Zeitungen mit physischem Gegenstück = 10%)

Welches sind die ermässigten Mehrwertsteuersätze in Finnland?

Reduzierter Mehrwertsteuersatz: 14%, 10%

14% MwSt.: Lebensmittel, Lebensmittel in Restaurants (alkoholfrei), Tierfutter, Trinkwasser.

10% Mehrwertsteuer: Kinokarten, Sportveranstaltungen, Vergnügungsparks, Tierparks, Museen usw., Bücher, Pharmazeutika, Taxi, Bus, Hotel, Lizenzgebühren, TV-Lizenz unt Zeitungen.

In Finnland gibt es Waren und Dienstleistungen ohne Mehrwertsteuer, also kann man sagen das es in Finnland auch eine Art von reduziertem Steuersatz gibt, der auf 0 Prozent liegt: Banken und Versicherungen, Immobilien, Bildung, Gesundheitsfürsorge, Übertragung von Rechten an kopiergeschützten Werken, z.B. Musik und Bilder.

Dies ist eine allgemeine Kategorisierung, es gibt viele seltsame und unlogische Ausnahmen, auf die wir später im Buchhaltungs-Blog auf dieser Website näher eingehen werden.

Auf dieser Informationsseite finden Sie eine Liste über alle Mehrwertsteuersätze in allen EU Ländern

Mehrwertsteuer-Rückforderung

Sie können die Mehrwertsteuer nicht zurückfordern:
Transporte zwischen Ihrem Wohnort (Ihrem Haus/Wohnung) und dem Arbeitsort, Autovermietung, Autoreparaturen, Treibstoff (nur für Diesel möglich), Lebensmittel, Unterhaltung und Straßenbenutzungsgebühren. Private Ausgaben in Hotels wie Pay-per-View, aber auch das Frühstück im Hotel zählen zu den persönlichen Ausgaben.

Mehrwertsteuer bei elektronischen Dienstleistungen 

Finnische Mehrwertsteuer für digitale Dienstleistungen: 24% / 10%.

Nun, da alle Unternehmen, die digitale Dienstleistungen und Produkte an Privatkunden in Finnland verkaufen, die Mehrwertsteuer für elektronische Dienstleistungen in Finnland zum Mehrwertsteuersatz berechnen und bezahlen müssen. Viele Deutsche sind auf der Suche nach Informationen über die Regeln und Gesetze, die beim Verkauf elektronischer Dienstleistungen an Privatkunden in Finnland gelten.

Der Standardsatz für digitale Dateien, die in Finnland an eine Privatperson verkauft werden, beträgt 24%, nicht jedoch für digitale Bücher und Zeitungen mit einem physischen Gegenstück, das seit dem 1. Juli 2019 nur noch 10% beträgt.

Der Grenzwert für Fernverkauf nach Finnland 

Wie hoch ist der Schwellenwert für Fernverkäufe nach Finnland? Wenn Sie ein Unternehmen außerhalb Finnlands sind und mit Finnland Handel treiben und Waren verkaufen, und es läuft so gut, dass Sie mehr als ca. 35000 Euro verdienen, dann muss das Unternehmen in Finnland mehrwertsteuerregistriert sein, was bedeutet, dass Sie in Finnland Mehrwertsteuer an vero.fi zahlen müssen.

Der Grenzwert für Fernverkauf in Finnland: 35000 EUR

Wie registriert man Mehrwertsteuer in Finnland

Die MwSt-Registrierung und Steuerkontrolle in Bezug auf ausländische Körperschaften wird vom Uusimaa Corporate Tax Office verwaltet, und die MwSt-Registrierung und Steuerkontrolle in Bezug auf ausländische Unternehmen, Personengesellschaften und Selbständige wird vom Helsinki Area Tax Office verwaltet.

Postanschriften:

Körperschaftssteueramt von Uusimaa
Haapaniemenkatu 4 D, 00530 Helsinki
P.O.Box 30, 00052 VERO, Finnland

Finanzamt der Region Helsinki
Rajatorpantie 8 A, Vantaa
P.O. Box 400, 00052 VERO, Finnland

Die finnische Steuerverwaltung verfügt über eine landesweite Telefonnummer für Mehrwertsteuerfragen, 020 697 014 (es gelten die Standard-Telefongebühren). Wenn Sie außerhalb Finnlands anrufen, wählen Sie:

+358 29 497 014

Ausnahmen für Mehrwertsteuer in Finnland 

Es gibt eine große Ausnahme für die Mehrwertsteuer innerhalb Finnlands, die auch die EU betrifft. Das ist die Insel Åland zwischen Schweden und Finnland. Es ist wie die finnische Version des deutschen Helgolandes. Aus steuerlicher Sicht gilt Åland als außerhalb der EU und des EU-Mehrwertsteuergebiets liegend. Mit anderen Worten, Sie werden Verkäufe an die Åland-Inseln in Ihrer MwSt-Berichterstattung und Buchhaltung als Export außerhalb der EU behandeln. Dasselbe gilt für Einkäufe von Åland, die rechtlich gesehen eine Einfuhr aus einer Region außerhalb des Steuergebiets der Europäischen Union darstellen.

Die Insel Maly Vysotsky, die früher zu Finnland (Ravansaari) gehörte und bis vor kurzem von Russland gemietet wurde, gehört nicht mehr zu Finnland. Der Handel mit dieser Insel zählt ab 2012 als Handel mit Russland = außerhalb der EU, außerhalb der Mautunion und des EU-Steuergebiets.

Wo kontrolliere ich finnische VAT-Nummern? 

Hier kann man die VAT Nummer von einem finnische Unternehmen in Finnland kontrollieren

Wo kontrolliert man EU-VAT-Nummern? 

Überprüfen Sie die europäischen Umsatzsteuer-Nummern

Welche Bereiche gehören zu dem Mehrwertsteuerbereich der EU? 

Hier können Sie die volle Liste über die Mehrwertsteuerbereiche der EU sehen

Sind Sie geschäftlich in Finnland?

Es gibt eine Menge Regeln und Vorschriften, die Sie lesen müssen, bevor Sie in Finnland oder einem anderen nordischen Land ein Unternehmen gründen. Beabsichtigen Sie, sich in den nordischen Ländern selbständig zu machen? Oder leben Sie im Ausland, möchten aber ein Unternehmen in Finnland gründen und brauchen Hilfe auf Englisch, was Sie tun und wie Sie es tun sollen? Dann sollten Sie einen Blick auf diese Website Nordisk eTax werfen, auf der viele Informationen über die nordischen Steuersysteme auf Englisch und in anderen Sprachen verfügbar sind. Die Website befasst sich in erster Linie mit Steuern aus der Sicht von Privatpersonen, bietet aber auch Informationen über die Gründung eines Unternehmens auf Englisch.

Wie behandeln Sie die MwSt. bei der Rechnungsstellung nach Finnland?

B2B: Deutschland Finnland. An ein Unternehmen Rechnung ohne MwSt. (Reverse Charge).

B2C: Deutschland ⇨ Finnland. Mit der MwSt. Ihres eigenen Landes (Deutsche Mehrwertsteuer) für Privatpersonen in Finnland bis zu einer Grenze von €35.000, darüber mit Finnischer MwSt (Waren/physische Produkte). Serviceverkauf/Dienstleistungen werden mit Ihrer eigenen Mehrwertsteuer verkauft (Deutsche MwSt), sofern dies nicht auf finnischem Boden erfolgt. Es gibt keine Mengenbegrenzung. Aber achten Sie auf digitale Dienste unten!

B2Cd: Deutschland nach Finnland. Elektronische Dienstleistungen (herunterladbare Dateien von Ihrer Website) werden mit Finnischer MwSt. verkauft. Gewöhnlich 24%, aber in einigen Fällen 10% (digitale Publikationen mit einem physischen Gegenstück/ISBN).

1 Juli 2020

Ihre Geheimwaffe zur Vereinfachung der Steuern

Heute werde ich Ihnen eine Geschichte über erfolgreiches Unternehmertum in der digitalen Welt erzählen. Es handelt sich um jemanden, der dort war, wo Sie sind, der den ganzen Weg durch den bürokratischen Tunnel geschafft und das Licht auf der anderen Seite entdeckt hat. Jetzt hilft er vielen anderen Eigentümern von KMU:s, den gleichen Weg zu gehen. Aber der Unterschied besteht darin, dass Sie sich den Weg durch den Dschungel nicht alleine bahnen müssen. Dank Carlos haben Sie im heutigen Steuer- und Mehrwertsteuer-Dschungel bereits eine geräumte Spur, der Sie folgen können.

Überleben im Mehrwertsteuer-Dschungel der digitalen Welt

Carlos Gründer von Quaderno
“Die meisten Unternehmer denken, dass die Berechnung der Verbrauchssteuer (Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer und GST), die Erstellung von Berichten und die Einreichung von Unterlagen eine schwierige Realität ist, mit der sie für immer leben müssen.

Einerseits haben sie Recht – diese Steuern werden nicht so bald verschwinden.

Aber heute möchte ich Ihnen helfen, sie aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.

Steuern müssen nicht schwer zu handhaben sein.

Lassen Sie mich erklären…

Ich war stolz, als mein App-Entwicklungsgeschäft vor etwa einem Jahrzehnt anfing, richtig abzuheben.

Ich habe hart daran gearbeitet, großartige Produkte zu entwickeln und gleichzeitig jeden Aspekt meines Geschäfts im Griff zu behalten. Ich war bereit, diesen Weg zu gehen.

Wenn Sie auch nur annähernd so sind wie ich, haben Sie sich genauso gefühlt.

Sie wollen ein erfolgreicher Unternehmer sein. Sie wollen das Gefühl haben, kluge Geschäftsentscheidungen zu treffen. Sie mögen es, Ihre Enten in einer Reihe zu haben.

Aber mir wurde schnell klar, dass es beim Geschäft nicht nur um Kreativität und Innovation geht. Es gab tonnenweise anderen Mist, mit dem ich weit außerhalb meines Fachgebiets umgehen musste.

Zum Beispiel verbrachte ich jede Woche Stunden damit, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer und GST korrekt zu berechnen und genaue Rechnungen zu erstellen.

Mit jedem Quartal verlor ich mehr und mehr den Überblick.
Ich hatte sogar einen Alptraum, dass der Steuerbeamte vor meiner Tür auftauchte und den Hammer fallen ließ.

Die Steuersaison war wie die Hölle auf Erden.

…bis ich beschloss, dass genug genug war. Ich wollte nicht noch mehr Zeit mit Stress und Sorgen um die Steuererklärung verschwenden.

Also beschloss ich, ein Werkzeug zu entwickeln, um den gesamten Prozess zu automatisieren … und es funktionierte.

Endlich war ich in der Lage, meinem Geschäft die Aufmerksamkeit zu schenken, die es verdiente, und habe immer noch Zeit, das zu tun, was ich am meisten liebe – reisen.

Diese Geheimwaffe von mir heißt jetzt Quaderno.

Sie wurde im Laufe der Jahre entwickelt und hilft jetzt Tausenden von versierten Unternehmern dabei, ihren gesamten Verbrauchssteuerprozess zu automatisieren – Steuerberechnung, Berichterstattung und Ablage.

Sehen Sie… ich habe Ihnen gesagt, dass es nicht schwer sein muss 🙂

Wäre es nicht großartig, die Verwirrung und den Stress von Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer und GST hinter sich zu lassen?

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Trinken wir auf Ihren nächsten Schritt zum Erfolg,

Carlos
Geschäftsführer, Quaderno.io

PS. Wir verstehen, dass Sie Ihre Geschäftsprozesse ernst nehmen und wahrscheinlich eine Probefahrt machen wollen, bevor Sie eine Verpflichtung eingehen. Das ist klug von Ihnen 😉

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Ich denke, diese Geschichte ist ein schönes Beispiel für ein typisches Abenteuer eines Unternehmers. Sie identifizieren ein Problem, finden aber keine sofort einsetzbaren Lösungen. Sie müssen die Lösung selbst finden und entwickeln!

So entstehen neue erfolgreiche Unternehmen!

Die Geschichte ist aus einem englischen Originaltext übersetzt. Dieser Artikel enthält auch Links zum Affiliate-Marketing. Wenn Sie auf einen Link klicken, kann der Eigentümer dieser Seite einen Bonus erhalten.

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21 Juni 2020

Belgien MwSt.-Satz

Mehrwertsteuer in Belgien (TVA/BTW). Wie hoch ist der Mehrwertsteuersatz in Belgien? Wie hoch ist der belgische Mehrwertsteuersatz? Wie hoch ist der belgische BTW? Wie hoch ist der belgische Mehrwertsteuersatz? Wie hoch sind die belgischen Mehrwertsteuersätze? Mehrwertsteuer Belgien? Umsatzsteuer Belgien für deutsche Unternehmen? TVA Belgien? Wie erkennen Sie eine belgische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer? Umsatzsteuer Belgien? Welche elektronischen Dienstleistungen haben in Belgien eine niedrigere Mehrwertsteuer?

Belgisch USt.-Identifikationsnummer

Das Format einer EU-USt.-Identifikationsnummer: BE0000000000

(MwSt = TVA oder BTW)

Wie hoch ist der normale MwSt.-Satz in Belgien?

Normaler MwSt.-Satz:

21 %

Wie hoch ist der ermäßigte Mehrwertsteuersatz in Belgien?

Umsatzsteuer in Belgien
Überblick das Umsatzsteuer in Belgien (Flagge)

12 %:

Öffentlicher Wohnungsbau, Restaurant Mehrwertsteuer (alkoholfrei), Energie (Steinkohle, Braunkohle, Koks), Einige Reifen, Schläuche usw., aber nur zur Verwendung in der Landwirtschaft.

6 %:

Für einige “notwendige” (lebensnotwendige) Produkte und landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Milch, Butter, Fisch, Fleisch, Fett und Öle gilt ein ermäßigter Satz. Sozialleistungen, gedruckte Bücher und Zeitschriften, Medikamente, Wasser, Hotel, Renovierung von Gebäuden (>10 Jahre), Ausrüstung für Behinderte, persönliche Transportmittel, Zugang zu kulturellen Veranstaltungen, Kunstwerke, Bestattungsdienste. Seit dem 1. April 2019 gilt in Belgien auch für E-Books ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz von 6%.

Mehrwertsteuerfreie Waren und Dienstleistungen: Gebundene Nachrichtenzeitschriften und Tabak aller Produkte. Sowie die anderen mehrwertsteuerfreien Dienstleistungen, die in der gesamten EU ohne Mehrwertsteuer sind: Banken und Versicherungen, Gesundheitswesen, Immobilien, aber auch menschliche Organe.

Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer: Die Mehrwertsteuer auf Hotels, Restaurants und Unterhaltung ist in Belgien nicht abziehbar. Daher können Sie für diese Kosten keine MwSt.-Erstattung beantragen, und Sie können die MwSt. in einem belgischen Unternehmen nicht davon abziehen.

Mehrwertsteuer-Rückforderung

Sie können die Mehrwertsteuer nicht zurückerhalten: Alkohol, Hotel, Catering, Repräsentation (aber Sie können die MwSt. bei Marketingveranstaltungen wieder zurückfordern), Kraftfahrzeuge und damit verbundene Kosten (teilweise).

Mehrwertsteuer für elektronische Dienstleistungen in Belgien

Für diejenigen unter Ihnen, die herunterladbare Dateien, Skins, Apps (digitale Dienstleistungen) verkaufen und darüber nachdenken, welchen Mehrwertsteuersatz sie in Belgien haben, jetzt, wo Sie als Verkäufer diese Mehrwertsteuer für den Kunden in Belgien ab 2015 einziehen und bezahlen sollten, gibt es in Belgien immer 21% für “elektronische Dienstleistungen”.

Mehrwertsteuersätze in anderen EU-Ländern

Grenzwert für den Fernabsatz nach Belgien

Wie hoch ist die Schwelle für den Verkauf nach Belgien? Wenn Sie mit Belgien Geschäfte tätigen und einen Umsatz von mehr als 35.000 € erzielen, müssen Sie sich für die Umsatzsteuer in Belgien registrieren und die Umsatzsteuer in Belgien bezahlen.

Grenzwert für die Anmeldung des Fernabsatzes: 35.000 €

Wie kann man sich in Belgien für die Mehrwertsteuer registrieren lassen?

Treue Unternehmen mit einem Umsatz unter 25000 Euro müssen sich nicht mehrwertsteuerlich registrieren lassen.

Für Unternehmen, die nicht in Belgien ansässig sind, gibt es eine spezielle Einheit, die sich um die MwSt-Registrierung kümmert. Wenn Sie in Belgien wohnen, sollten Sie sich an Ihr örtliches Finanzamt wenden, um ein Unternehmen registrieren zu lassen. Für diejenigen, die nur die MwSt-Registrierung des Unternehmens in Belgien vornehmen möchten:

Central VAT Office for Foreign Taxpayers (BCAE)

Registration Services

Rue des Palais, 48 (6th floor)

B-1030 Brussels

BELGIUM

www.minfin.fgov.be

Lesen Sie hier mehr über die Mehrwertsteuerregistrierung in Belgien

Wie bucht man Einkäufe und Verkäufe nach Belgien?

Hier finden Sie Beispiele für die Buchführung von Geschäften mit Belgien

Wo kann ich die belgische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer überprüfen?

Hier können Sie die USt.-Identifikationsnummer für belgische Unternehmen in Belgien überprüfen

Welche Bereiche gehören zum MwSt.-Gebiet der EU?

Hier können Sie die vollständige Liste der Länder und Regionen sehen, die zum MwSt.-Gebiet der EU gehören

Wie behandeln Sie die MwSt. bei der Rechnungsstellung nach Belgien?

Deutschland ⇨ Belgien. An ein Unternehmen Rechnung ohne MwSt. (Reverse Charge).

Deutschland ⇨ Belgien. Mit der MwSt. Ihres eigenen Landes (Deutsche Mehrwertsteuer) für Privatpersonen in Belgien bis zu einer Grenze von 35.000 €, darüber mit belgischer Mehrwertsteuer (Waren/physische Produkte). Serviceverkauf/Dienstleistungen werden mit Ihrer eigenen Mehrwertsteuer verkauft (Deutsche MwSt), sofern dies nicht auf belgischem Boden erfolgt. Es gibt keine Mengenbegrenzung. Aber achten Sie auf digitale Dienste unten!

Deutschland nach Belgien. Elektronische Dienstleistungen (herunterladbare Dateien von Ihrer Website) werden mit belgische Mehrwertsteuern. In der Regel 20 % Mehrwertsteuer (Belgien), die Ausnahmen stehen weiter oben in diesem Artikel.

Belgische MwSt-Rechnungen müssen innerhalb von sechs Monaten, nachdem Sie das Produkt oder die Dienstleistung geliefert haben, ausgestellt werden. Diese Rechnungen müssen mindestens zehn Jahre lang elektronisch gespeichert werden.